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菏澤市財政局

一、2023年全市和市級預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2023年，全市地方一般公共預算收入316.51億元，完成調(diào)整預算的99.44%，增長5.3%；加上上級補助收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，共計954.79億元。全市一般公共預算總支出954.79億元，其中：當年支出734.67億元，完成調(diào)整預算的97.92%；上解上級支出53.27億元，債務還本支出16.98億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40.46億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出109.41億元。全市一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

2023年，市級地方一般公共預算收入22.36億元，完成調(diào)整預算的93.5%，增長4.12%；加上上級補助收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，共計137.58億元。市級一般公共預算總支出137.58億元，其中：當年支出118.56億元，完成調(diào)整預算的100.5%；上解上級支出-13.06億元，債務還本支出2.53億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29.55億元。市級一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2023年，全市政府性基金收入360.33億元，完成調(diào)整預算的92.6%，比上年下降11.16%；加上上級轉(zhuǎn)移收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，共計716.41億元。全市政府性基金總支出716.41億元，其中：當年支出499.74億元，完成調(diào)整預算的86.83%；上解上級支出0.23億元，調(diào)出資金20.4億元，債務還本支出98.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出97.63億元。全市政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

2023年，市級政府性基金收入58.56億元，完成調(diào)整預算的98.22%，下降20.12%，加上上級轉(zhuǎn)移收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，共計100.89億元。市級政府性基金總支出100.89億元，其中：當年支出66.56億元，完成調(diào)整預算的75.82%；上解及調(diào)出資金4.53億元，債務還本支出5.48億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24.32億元。市級政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2023年，全市國有資本經(jīng)營預算總收入2.74億元，其中：當年收入2.31億元，完成調(diào)整預算的164.48%；上級補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.43億元。全市國有資本經(jīng)營預算總支出2.74億元，其中：當年支出0.74億元，完成調(diào)整預算的88.77%；上級補助、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元。全市國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

2023年，市級國有資本經(jīng)營預算總收入1.59億元，其中：當年收入1.27億元，完成調(diào)整預算的100%；上級補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.32億元。市級國有資本經(jīng)營預算總支出1.59億元，其中：當年支出0.67億元，完成調(diào)整預算的95.99%；調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.92億元。市級國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2023年，全市社會保險基金收入253.3億元，完成預算的101.17%，比上年增長13.39%。全市社會保險基金支出228.29億元，完成預算的101.69%，比上年增長10.35%。年末滾存結(jié)余220.58億元。

2023年，市級社會保險基金收入143.23億元，完成預算的99.34%，比上年增長12.92%。市級社會保險基金支出131.41億元，完成預算的101%，比上年增長11.32%。年末滾存結(jié)余100.37億元。

（五）魯西新區(qū)預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算執(zhí)行情況。2023年，魯西新區(qū)一般公共預算總收入65.99億元，其中：當年收入54.54億元，完成調(diào)整預算的100.26%，增長5.77%；上級補助收入2.75億元，債務轉(zhuǎn)貸收入0.37億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.33億元，調(diào)入資金5億元。魯西新區(qū)一般公共預算總支出65.99億元，其中：當年支出49.82億元，完成調(diào)整預算的105.12%；上解支出11.19億元，債務還本支出和補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.36億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.62億元。魯西新區(qū)一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預算執(zhí)行情況。2023年，魯西新區(qū)政府性基金總收入51.93億元，其中：當年收入21.89億元，完成調(diào)整預算的74.2%，增長90.47%；上級補助收入0.25億元，上年結(jié)余5.4億元，債務轉(zhuǎn)貸收入24.39億元。魯西新區(qū)政府性基金總支出51.93億元，其中：當年支出37.24億元，完成調(diào)整預算的79.92%。上解上級支出0.02億元，債務還本支出8.99億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.68億元。魯西新區(qū)政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2023年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級當年無收入，上級補助收入53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108萬元，收入總計161萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年160萬元，支出總計161萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2023年，魯西新區(qū)社會保險基金收入4.15億元，完成預算的111.42％，比上年增長6.23%。魯西新區(qū)社會保險基金支出3.50億元，完成預算的104.07%，比上年增長8.15%。年末滾存結(jié)余6.06億元。

（六）經(jīng)批準舉借債務情況

2023年全市政府債務限額為1505.06億元。當年共發(fā)行政府債券302.92億元，具體包括：一是新增專項債券188.1億元；二是再融資債券114.82億元。年末政府債務余額1500.93億元，未突破政府債務限額，政府債務風險整體可控。

（七）市二十屆人大二次會議決議落實情況

1.著力壯大財政綜合實力。2023年全市一般公共預算收入316.5億元，增長5.3%，總量居全省第8位。

2.著力支持經(jīng)濟恢復發(fā)展。全面落實各項退稅減稅降費政策。加強財政金融協(xié)同聯(lián)動。支持恢復和提振消費。

3.著力保障民生福祉。一是支持基本公共衛(wèi)生服務能力提升。二是支持銜接推進鄉(xiāng)村振興。三是支持城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。四是支持做好重點群體保障。

4.著力深化財政管理改革。一是持續(xù)強化控流節(jié)支。二是深入推進預算績效管理。三是深化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理改革。

5.著力防范化解風險。堅持將“防風險”作為重大政治任務，牢牢守住不發(fā)生風險的底線。一是守牢債務底線。二是守牢“三?！钡拙€。三是守牢財經(jīng)秩序底線。

6.著力強化對上爭取。

二、2024年預算草案

（一）2024年財政收支形勢分析

（二）2024年全市財政工作和預算編制的指導思想

2024年全市財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察菏澤重要講話和重要指示要求，錨定“后來居上”奮斗目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)推進“四個突破”，堅持積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效，落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢；堅持黨政機關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增進民生福祉，兜牢“三?！钡拙€；堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強地方債務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高財政資金績效；堅持深化財政體制改革，加快建立現(xiàn)代財政體制，奮力開創(chuàng)全市高質(zhì)量發(fā)展新局面。

（三）一般公共預算安排情況

1.代編全市一般公共預算情況。2024年，全市一般公共預算收入預計330.75億元，增長4.5%左右，加上上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，總收入共計898.01億元，減去上解支出、一般債務還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等147.89億元，全市一般公共預算支出相應安排750.12億元，增長2.1%。

2.市級一般公共預算安排情況。2024年，市級一般公共預算收入預計23.56億元，加上上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，總收入共計128.69億元，減去上解支出、一般債務還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等18.43億元，市級一般公共預算支出安排110.26億元。其中經(jīng)初步預測分析，市級一般公共預算財力為53.92億元，相應擬安排支出53.92億元，具體情況如下：

（1）整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標準，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費等人員支出28.42億元；二是堅持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.44億元；三是安排市直部門單位業(yè)務項目支出7.74億元；四是安排重點項目支出16.32億元。

（2）市級重點項目具體安排情況

——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、加強基層組織建設(shè)，安排8763萬元。

——支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)創(chuàng)新和人才高地，推動產(chǎn)業(yè)振興，安排16050萬元。

——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展，著力提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平，安排23195萬元。

——支持健全社會保障體系、補短板兜底線、增強抗風險能力，安排40892萬元。

——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務水平，安排24942萬元。

——支持守牢發(fā)展底線、提升管理效能，安排39376萬元。

（四）政府性基金預算安排情況。2024年，全市政府性基金收入安排410.02億元，加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出647.37億元。2024年，市級政府性基金收入安排48.58億元，加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出71.43億元。

（五）國有資本經(jīng)營預算安排情況。2024年，全市國有資本經(jīng)營收入安排4.54億元，加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出4.69億元。市級國有資本經(jīng)營預算收入安排1.10億元，相應安排支出1.10億元，用于解決國企歷史遺留問題、發(fā)展改革成本支出及調(diào)入一般公共預算。

（六）社會保險基金預算安排情況。2024年，全市社會保險基金收入安排269.91億元，社會保險基金支出安排250.08億元，年末滾存結(jié)余240.40億元。市級社會保險基金收入安排152.46億元，社會保險基金支出安排145.44億元，年末滾存結(jié)余107.40億元。

（七）魯西新區(qū)預算安排情況

1.一般公共預算安排情況。2024年，魯西新區(qū)一般公共預算收入安排57.27億元，增長5%，收入加上級稅收返還、各項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等轉(zhuǎn)移性收入7.37億元，收入總計64.64億元。安排一般公共預算支出51.57億元，增長3.51%。加上上解支出、債務還本等轉(zhuǎn)移性支出13.07億元，支出總計64.64億元。

2.政府性基金預算安排情況。2024年，魯西新區(qū)政府性基金收入安排35億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.68億元，收入總計40.68億元。政府性基金支出安排31.90億元，加上上解支出、債務還本等8.78億元，支出總計40.68億元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排情況。2024年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級未安排收入，上級補助收入53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160萬元，收入總計213萬元。國有資本經(jīng)營預算支出213萬元，無轉(zhuǎn)移性支出，支出總計213萬元。

4.社會保險基金預算安排情況。2024年，魯西新區(qū)社會保險基金收入安排4.41億元，社會保險基金支出安排3.80億元，滾存結(jié)余6.66億元。

三、確保完成預算任務的工作措施

（一）抓收入增財力，提高財政保障能力。一是依法組織財政收入。在落實減稅降費等政策的基礎(chǔ)上，不斷完善收入征管體系與征管手段，提高重點行業(yè)稅源管理水平，督促骨干企業(yè)依法納稅，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長。二是進一步加大向上爭取力度。認真分析研究上級各項支持政策，深挖政策含金量，爭取上級對我市最大程度的支持。

（二）培產(chǎn)業(yè)育財源，推動經(jīng)濟持續(xù)好轉(zhuǎn)。一是支持加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。二是支持擴大國內(nèi)需求。三是加強財政金融協(xié)同聯(lián)動。

（三）保民生增福祉，促進社會事業(yè)發(fā)展。一是支持抓好“三農(nóng)”工作。二是促進重點民生事業(yè)發(fā)展。三是支持優(yōu)化城市功能。

（四）抓改革謀創(chuàng)新，提升財政管理績效。一是構(gòu)建過緊日子長效機制。二是深化預算管理改革。三是深化政府采購制度改革。四是深化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理改革。

（五）保安全守底線，防范化解重大風險。一是兜牢“三?！钡拙€。二是兜牢債務底線。